1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-435-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ABRIL DESDE 2153-37-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 484500 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVEZ 08:00 A 17:00 VIENRES 08:00 A 16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BETA Razón Social COMERCIAL BETA SPA R.U.T. 76.764.133-8 Sucursal COMERCIAL BETA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 500 kilogramo 20-225-550-001-00 Algodón no prensado Algodón no prensado, PAQUETE 1 KG. ADJUNTAMOS EVALUACION DEL PRODUCTO, DESPACHO 48 HRS $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000

Total Neto	$ 2.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.500
TOTAL OC	$ 3.034.500