1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-438-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REACTIVO P/LABORATORIO M,N°39 LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2153-11094-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 50562,8 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos de ensayo multipropósito o generales 5 Pack CONTROL NORMAL CONTROL NORMAL $ 5.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580 Reactivos de analizadores químicos 1 Pack EMULSION REFERENTE EMULSION REFERENTE $ 54.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.143 $ 54.143 41103909 Rotores centrífugos 1 Pack ROTORES ACL ROTORES ACL $ 182.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.397 $ 182.397

Total Neto	$ 266.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.563
TOTAL OC	$ 316.683