1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-444-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS STOCK BODEGA DESDE 2153-26-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1329 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 374015 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma SpA Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA R.U.T. 76.830.090-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caribean Pharma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142704 Sacos o medidores de drenaje urinario 250 Unidad BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO REU0048 DM - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO CRAMBERRY 2L CJ. X 10 UND., RECOLECTOR DE ORINA, D/M, REUTTER, 30-08-2029, venc: 30-08-2029, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.500 $ 128.500 41104922 Filtros de jeringa 20000 Unidad JERINGA 20 CC TNK0001 DM - JERINGA 20ML C/AG 21G X 11/2 LUER LOCK CJ. X 50UNDS., JERINGA, DM 373/13, TECNIKA S.A., 27-09-2029, venc: 27-09-2029, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 1.968.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.015
TOTAL OC	$ 2.342.515