1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-451-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACION ACOMPAÑANTES PEDIATRICO CAMPAÑA INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 291227,136 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABNER ELIAS Razón Social ABNER ELIAS CORTES VEGA R.U.T. 17.066.416-7 Sucursal ABNER ELIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1920 Pack Pack Colacion Pack Colacion $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.160 $ 1.532.774

Total Neto	$ 1.532.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.227
TOTAL OC	$ 1.824.001