Orden de Compra. Nº2153-459-SE17 "MATERIALES Y HERRAMIENTAS SS.GG MN° 21-22-23 DESDE 2153-37-R117"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-459-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS SS.GG MN° 21-22-23 DESDE 2153-37-R117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-37-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 58151,4
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2017
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES 08:30 A 17:00 HRS VIENRES HASTA 16:30 HRS 
INCLUIR DENTRO DE FACTURA NUMERO DE CUENTA, BANCO, CONTACTO Y ACEPTAR ORDEN DE COMPRA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA
Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA
R.U.T. 76.129.712-0
Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava2Metro Cúbico33-330-500-023-00 Metros de ripio grueso Metros de ripio grueso $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
11111701
Arena silícea2Metro Cúbico33-330-500-022-00 Metros de arena Lepanto Metros de arena $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
27111720
Llave "T" para grifos4Unidad33-330-200-026-00 Llaves mono mando Llaves monomando lavatorio $ 9.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
30102303
Perfiles de hierro8Unidad33-440-050-010-00 Perfiles de fierro de 50x50x2mmx6mts. Perfiles de fierro de 50x50x2mmx6mts. $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
30102603
Platina de hierro30Unidad33-440-050-077-00 Platinas de fierro 20x2mmx6mts. Platinas de fierro 20x2mmx6mts. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
Total Neto $ 306.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.151
TOTAL OC $ 364.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.