1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-508-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 2020 DESDE 2153-24-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1264 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 5979,3 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2020 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 8 Bolsa TORULAS ALGODON TRENZADO P/ DENTAL 500 un TORULAS DENTALES TRENZADAS, BOLSA x 500 UD. STAR ROLLS $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 3 Unidad Agua Oxigenada AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, Botella 1 Litro, DIFEM PHARMA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670

Total Neto	$ 31.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.979
TOTAL OC	$ 37.449