1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-51-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS DICIEMBRE DESDE 2153-102-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-102-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 52981,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2019 Título Descripción HORARIO BODEGA L - J DESDE 08:30 A 17:00 HRS, VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 150 Frasco 50-217-300-005-00 LACTULOSA 65-66,7G/100ML FRA200ML FRASCO 22100533 LACTULOSA SOLUCION ORAL - CADA 100 ML CONTINE 65 G DE LACTULOSA - CAJA X 1 FRASCO DE 200 ML. PRECIO DEL PRODUCTO 1859, PRECIO OFERTADO CORRESPONDE A CADA 100 ML;REGISTRO ISP F-655815, FECHA DE VENCIMIENTO 31-10-2021, DESPACHO EN 48 HRS $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.850 $ 278.850

Total Neto	$ 278.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.982
TOTAL OC	$ 331.832