1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-515-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 2020 DESDE 2153-24-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 2166 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2020 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 3 Caja Hojas de bisturí estériles nº 15 caja de 100 unidades Hojas de bisturí estériles nº 15 caja de 100 unidades $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 11.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.166
TOTAL OC	$ 13.566