1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-516-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 2020 DESDE 2153-24-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1258 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 68115 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2020 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 30 Caja ANEST. c/VASOCONTRICTOR . 2% 50 UN. VIDRIO. 902105 ANESTESICO LOCAL DE LIDOCAINA (2 %) CON EPINEFRINA 1:100000 (VASOCONTRICTOR) CAJA X 50 AMP- REG ISP F-19241/17 ALPHACAINA MAVER VENCE SUPERIOR 12 MESES ENTREGA DENTRO DE 24 HORAS. $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.500 $ 358.500

Total Neto	$ 358.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.115
TOTAL OC	$ 426.615