1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-524-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 2387 DESDE 2153-32-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 10000 Unidad no definida A1SE0058I GASA NO TEJIDA 10X10 X2 UNIDADES, 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. A1SE0058I GASA NO TEJIDA 10X10 X2 UNIDADES, 4 PL. ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200