1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-538-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT.FRRETERIA M,Nº140,149,159,91,134,12,54 2153-81 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTECION DE DIFERENTES DEPENDENCIAS M,Nº140,149,159,91,134,12ESTERILIZACION,54kINE, Proveniente de Licitación 2153-81-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 37221,57 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 FRUTILLAR ENLOZADO CON PEDESTAL 1 Unidad FRUTILLAR ENLOZADO CON PEDESTAL FRUTILLAR ENLOZADO CON PEDESTAL $ 189.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.989 $ 189.989 31201519 TEFLON DE 1/2 2 Unidad TEFLON DE 1/2 TEFLON DE 1/2 $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258 $ 258 40142201 REGULADOR DE GAS CERTIFICADO POR EL SEC 1 Unidad REGULADOR DE GAS CERTIFICADO POR EL SEC REGULADOR DE GAS $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198 $ 5.198 31191501 PLIEGO LIJA METAL 2 Pliego PLIEGO LIJA METAL LIJA METAL $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458 $ 458

Total Neto	$ 195.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.222
TOTAL OC	$ 233.125