1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-549-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CENTRAL DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 629197,92 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insatamev Razón Social MIGUEL ENRIQUE ESPINOZA VALENZUELA R.U.T. 6.580.314-3 Sucursal Insatamev Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida OBRA ADICIONAL CONTRUCCION DE CANALTA Y PILETAS ACERO INOXIDABLE COCINA PRESUPUESTO 200-25-B OBRA ADICIONAL CONTRUCCION DE CANALTA Y PILETAS ACERO INOXIDABLE COCINA PRESUPUESTO 200-25-B $ 3.311.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.311.568 $ 3.311.568

Total Neto	$ 3.311.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.198
TOTAL OC	$ 3.940.766