1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-558-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA RES 1300 DESDE 2153-62-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-62-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1499 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 63817,2 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2021 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DESDES LAS 09:00 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUANTICA LTDA Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA R.U.T. 77.609.870-1 Sucursal QUANTICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 120 Unidad Sacos de cemento CEMENTO ESPECIAL, FORMATO 25 KG, MARCA POLPAICO, MELON O CBB $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.880 $ 335.880

Total Neto	$ 335.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.817
TOTAL OC	$ 399.697