1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-56-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA COSAM 2153-42-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 35140,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA R.U.T. 78.853.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico Arena tipo Lepanto metros cúbicos Arena tipo Lepanto metros cúbicos $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.970 $ 110.970 31191510 Piedras abrasivas 2 Metro Cúbico RIPIO RIPIO $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.980 $ 73.980

Total Neto	$ 184.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.140
TOTAL OC	$ 220.090

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.647.874-9 Ver adjunto