1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-593-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS CON RESIDUOS INFECCIOSOS ELIMINADAS MES DE ABRIL 2011 FACTURA Nº6230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2153-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 59111,85 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social Procesos Sanitarios S.A. R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 21 Unidad RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION P/MATERIAL CORTOPUNZANTES (MES DE ABRIL 2011) RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION P/MATERIAL CORTOPUNZANTES (MES DE ABRIL 2011) $ 14.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.115 $ 311.115

Total Neto	$ 311.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.112
TOTAL OC	$ 370.227