1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-604-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GUANTES NITRILO CC ID 1122317-9-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1583 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 812962,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social Albranding SPA R.U.T. 76.421.101-4 Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 52500 Unidad GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA L GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA L $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570.000 $ 3.570.000 42132205 Guantes quirúrgicos 67,5 Unidad GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA M GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA M $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.750 $ 708.750

Total Neto	$ 4.278.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.962
TOTAL OC	$ 5.091.712