1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-623-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-101-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PEDIDO TRIMESTRAL Proveniente de Licitación 2153-101-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO LALMS CO LIMITADA R.U.T. 77.754.520-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 100 Unidad Cepillos de limpieza ESCOBILLAS PARA UÑAS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131501 trapero algodon doble con ojal tipo virutex 220 Unidad trapero algodon doble con ojal tipo virutex TRAPEROS DE AGUA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.310
TOTAL OC	$ 177.310