1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-625-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-101-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO PEDIDO TRIMESTRAL Proveniente de Licitación 2153-101-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 18833,94 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Magopads con jabon de VIRUTEX valor x 4 unds 126 Caja Magopads con jabon de VIRUTEX valor x 4 unds MAGOPACK CON JABON O EQUIVALENTE $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.074 $ 25.074 47131618 Mopas húmedas completa VIRUTEX 230 grs 7 Unidad Mopas húmedas completa VIRUTEX 230 grs MOPA COMPLETA $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.986 $ 13.986 47131805 Limpiadores de uso general IMPEKE 900 ml dif aromas 6 Unidad Limpiadores de uso general IMPEKE 900 ml dif aromas LIMPIADOR POETTY O EQUIVALENTE $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.516 $ 3.516 47121701 Bolsas de basura 80 X 110 X 10 IMPEKE 130 Paquete Bolsas de basura 80 X 110 X 10 IMPEKE BOLSA DE BASURA 80X110 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.550 $ 56.550

Total Neto	$ 99.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.834
TOTAL OC	$ 117.960