1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-656-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº 142 -147-2153-109-CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE FERRETERIA MNº 142 -147-175-174-170 Proveniente de Licitación 2153-109-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 55731,94 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Plásticos Reforplast Ltda. R.U.T. 77.716.740-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 ESTANQUE FRP 2500 LT. 1 Unidad ESTANQUE FRP 2500 LT. ESTANQUE PARA AGUA DE 2500 LITROS $ 205.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.500 $ 205.500 40141606 VALVULA FLOTADOR VARILLA CON FLOTADOR PVC 2 1/2" 1 Unidad VALVULA FLOTADOR VARILLA CON FLOTADOR PVC 2 1/2" VALVULA DE CORTE CON FLOTADOR DE 75 MM. (PARA ESTANQUE) $ 87.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.826 $ 87.826

Total Neto	$ 293.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.732
TOTAL OC	$ 349.058