1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-660-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MNº31, FARMACIA 2153-76-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-76-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 45440,4 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 24 Unidad papel de articular dental 80 u 105x20mm bicolor 120 hojas papel de articular dental 80 u 105x20mm bicolor 120 hojas $ 2.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 5000 Unidad guantes xs para examen latex no esteril. guantes xs para examen latex no esteril. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 239.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.440
TOTAL OC	$ 284.600