1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-672-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 2985 DESDE 2153-49-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-49-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1478 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 104177 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad 4-060 APOSITO ESPUMA LIPIDOCOLOIDE INHIBIDORA METALOPROTEASA CON TLC-NOSF, 13X12 CM 420619 AQUACEL FOAM ADHESIVO, 12,5X12,5CM, ESPUMA HIDROFILICA CON CAPA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA, CON BORDE DE SILICONA IMPERMEABLE., CAJA X 10, PROCEDENCIA USA, $ 5.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.300 $ 548.300

Total Neto	$ 548.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.177
TOTAL OC	$ 652.477