1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-676-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS DAU SOME, MAIL ABASTECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 2153-243-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2014 Título Descripción HORARIO BODEGA :(Lun a Jue: 08:30 a 17:00) (Vie: 08:30 A 16:00) Hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor imp s escobar Razón Social SERGIO RICARDO ESCOBAR DOMINGUEZ R.U.T. 9.463.035-5 Sucursal imp s escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Talonario 1000 FORMULARIO AUTOCOPIATIVO DE TAMAÑO CARTA (FOLIO Nº 8000 EN ADELANTE)(DATO DE URGENCIA)CADA TALONARIO CONTAR CON 50 FORMULARIOS AUTOCOPIATIVOS SEGUN MODELO ANTERIOR Impresos escobar $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600