1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-678-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CALZADO 2024 UPRA DESDE 2153-25-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1388 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna * Impuesto 32672,4 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALPER SPA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A R.U.T. 78.950.790-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALPER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181700 Calzado protector contra materias peligrosas 4 Unidad CALZADO SEGURIDAD TIPO ZAPATILLA CAÑA ALTA SEGUN BASES ZAPATILLA DE TRABAJO CON CORDONES, MARCA SKECHERS, MODELO 108002 CALZADO ADICIONAL $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.960 $ 171.960

Total Neto	$ 171.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.672
TOTAL OC	$ 204.632