1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-685-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS STOCK BODEGA 2153-45-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121703 Férulas 50 Unidad FERULAS PEDIATRICAS FERULA ALUMINIO 1.5 CM X 30 CM - Lote 20250110 Vencimiento 09-01-2030. ULTIMA COMPRA 05-03-2025 SEGUN FACTURA 73462 ORDEN DE COMPRA 2153-150-SE25 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4000 Unidad VASO DESECHABLES VASO PLASTICO BLANCO 120 CC - Lote 22407901 Sin Vencimiento. ULTIMA COMPRA 19-11-2024 SEGUN FACTURA 71622 ORDEN DE COMPRA 2153-1145-SE24 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620