1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-693-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GUANTES NITRILO CC ID 1122317-9-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1841 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 807975 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social Albranding SPA R.U.T. 76.421.101-4 Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 24000 Unidad GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA S GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA S $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.000 $ 1.620.000 42132205 Guantes quirúrgicos 39000 Unidad GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA M GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA M $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652.000 $ 2.632.500

Total Neto	$ 4.252.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 807.975
TOTAL OC	$ 5.060.475