1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-70-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO RESOLUCION Nº3797 DESDE 2153-74-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-74-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 79518442,8 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO VER BASES Monto neto mensual $ 17.438.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.518.120 $ 418.518.120

Total Neto	$ 418.518.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.518.443
TOTAL OC	$ 498.036.563