Orden de Compra. Nº2153-702-OC08 "MATERIALES DE FERRETERIA MNº80-134-135-136-137- 12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-702-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº80-134-135-136-137- 12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE FERRETERIA MNº80-134-135-136-137- 127 R SERVICIOS GENERALES
Proveniente de Licitación 2153-78-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna -1
Impuesto 49502,6
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JERARDO GUSTAVO FISCHER JOHANSSON
R.U.T. 7.053.732-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos2UnidadBaterías para vehículosBATERIA 75 AMP. 12 VOLT PARA MINIBUS $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
27111905
Esmeriladoras1UnidadEsmeriladorasPIEDRA ESMERIL DE 1,1/2" X /" CON ORIFICIO DE 3/4"(R) $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
27112801
Brocas2UnidadBrocasBROCAS MADERA PALETA 3/4" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
27112801
Brocas2UnidadBrocasBROCAS MADERA PALETA 1" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
27112801
Brocas2UnidadBrocasBROCAS MADERA PALETA DE 1,1/4" $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
40141702
Grifos2UnidadGrifosLLAVE DE COMBINACION LAVAPLATOS MARCA FASS O EQUIVALENTES $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
41114201
Huinchas para medir1UnidadHuinchas para medirHUINCHAS DE MEDIR DE 10 MTS. STANLEY O EQUIVALENTE $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31162604
Ganchos de seguridad1ParGanchos de seguridadPOLINES PARA SUBIR ALTURAS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 260.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.503
TOTAL OC $ 310.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.