1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-703-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA MNº80-134-135-136-137- 127 2153-78- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE FERRETERIA MNº80-134-135-136-137- 127 R SERVICIOS GENERALES Proveniente de Licitación 2153-78-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna -1 Impuesto 4151,31 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS R.U.T. 11.314.567-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad Grifos LLAVE DE PASO DE 1/2" A SOLDAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 40141901 Mangueras flexibles 2 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLES LLAVE MONOMANDO LAVATORIO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 40142008 Mangueras para agua 30 Metro Lineal Mangueras para agua METROS DE MANGUERA JARDIN 1/2" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 46171501 Candados 5 Unidad Candados CANDADOS MEDIANOS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765

Total Neto	$ 21.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151
TOTAL OC	$ 26.000