1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-706-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA RAD RES 2810 DESDE 2153-42-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1561 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 80892,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ludwig Konrad Razón Social INDUMATICA SPA R.U.T. 76.079.905-K Sucursal Ludwig Konrad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111601 Mazas de hierro 4 Unidad Combos de 10 libras Combo de 8.65 lbs $ 31.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 23171602 Cortadores de barras o varillas 2 Unidad Napoleón industrial 24” Napoleon 24 $ 24.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750 27111514 Cortadora de vidrio 2 Unidad Tronzadoras eléctricas Tronzadora electrica $ 124.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500

Total Neto	$ 425.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.892
TOTAL OC	$ 506.642