1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-72-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra TARJETA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DESDE 2153-43-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-43-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna * Impuesto 31294117,58 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad BENEFICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS TARJETA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS AMIPASS, se ingresa valor neto del presupuesto $ 164.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.705.882 $ 164.705.882

Total Neto	$ 164.705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.294.118
TOTAL OC	$ 196.000.000