1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-75-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SILLA U. URGENCIA AG: 2153-62-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 22681,25 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL WKD Razón Social COMERCIAL WKD SPA R.U.T. 77.180.853-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL WKD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 1 Unidad Silla Tipo Cajero (alta) con ruedas y de superficie lavable. con brazos , ajustable, es requerida para una estación diagnostica de la Unidad de Urgencias . Sera obligatorio incluir ficha técnica con especificaciones para que el referente técnico pueda adjudicar la cotización .   $ 119.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.375 $ 119.375

Total Neto	$ 119.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.681
TOTAL OC	$ 142.056