1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-77-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MNº102 ENFERMERA COORDINADORA 2153-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 153425 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARMED ART. MEDICOS Razón Social CLAUDIO ANTONIO CAMUS VERA R.U.T. 9.347.070-2 Sucursal CLARMED ART. MEDICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 4000 Unidad PECHERA PLASTICA C/MANGAS 120CM PECHERA PLASTICA C/MANGAS 120CM $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 3500 Unidad PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 807.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.425
TOTAL OC	$ 960.925