1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-774-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UNIFORMES (VIGILANTES) MNº82 JEFA DE COMUNICACIONES 2153-81-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-81-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 9063 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 2 Unidad UNA PARKA COLOR AZUL OSCURO TALLA (L) Y UNA TALLA (M) UNA PARKA COLOR AZUL OSCURO TALLA (L) Y UNA TALLA (M) $ 11.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700 53111601 Zapatos de hombre 2 Par 1 PAR DE BOTOTOS DE SEGURIDAD Nº 40 Y 1 PAR Nº42 1 PAR DE BOTOTOS DE SEGURIDAD Nº 40 Y 1 PAR Nº42 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 47.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.063
TOTAL OC	$ 56.763