1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-777-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ACCESO CHSJM CC 1058569-1-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058569-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1561 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 49688,42 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMach Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA R.U.T. 77.500.240-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMach Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Unidad no definida ARRIENDO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CHSJM MES DE JULIO CUOTA 21/36 ARRIENDO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CHSJM MES DE JULIO CUOTA 21/36 $ 261.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.518 $ 261.518

Total Neto	$ 261.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.688
TOTAL OC	$ 311.206