1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-79-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra BATERIA U. COMUNICACIONES AG: 2153-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 11774,3 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DV Tecnologías SpA Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA R.U.T. 77.163.101-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DV Tecnologías SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104906 Kits de batería 1 Unidad Batería de lithium ION EN-EL 23 3.8 V 1850mAh 7.1 Wh favor incluir ficha con especificaciones técnicas   $ 61.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.970 $ 61.970

Total Neto	$ 61.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.774
TOTAL OC	$ 73.744