1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-797-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT DE FERRETERIA M,Nº90-92-93-96-97-98 SERV, GRALES 39-JR DESDE 2153-66-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-66-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.F. Seguridad Industrial ltda Razón Social P.F. SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.007.929-4 Sucursal P.F. Seguridad Industrial ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 10 Unidad COTONA O DELANTAL P/TALLERES Cotona de poplin $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450