1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES 99 DESDE 2153-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 189 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 71155 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 500 Unidad 4-269 GLUCOSA S.P 5% 500ML SRG05%500MATZ. GLUCOSA 5% X 500ML X 20 MTZ.. SANDERSON. SUERO GLUCOSADO. REG ISP F-13693. VCTO 07-2025. LOTE 75SG1642 -- 27800062001819, Entrega en 1 dia. Se adjunta ISP, CANJE y anexos técnicos. Validez de la oferta 60 días. Sin costo por flete. $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.500 $ 374.500

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