1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-819-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EMAIL FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 471732 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristina Razón Social Produclinic Chile Ltda. R.U.T. 76.396.586-4 Sucursal Cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 3000 Unidad no definida Aposito 40x40 Gasa Algodón Hidro Aposito 40x40 Gasa Algodón Hidro. (Fabricacion 8 dias Habiles) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 42311526 Vendajes de apósitos 3000 Unidad Aposito 20x25 Aposito 20x25 Tela Non woven (Entrega Inmediata) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 6000 Unidad Torulas algodón hidrofilo 0,5 grs. Torulas algodón hidrofilo 0,5 grs. (Entrega Inmediata) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 22.800

Total Neto	$ 2.482.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.732
TOTAL OC	$ 2.954.532