1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-821-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS ARRIENDO CUOTA 17 ID 1058569-2-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058569-2-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1724 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna * Impuesto 775982,61 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida CUOTA 17 DE 48 COSTO VARIABLE CUOTA 17 DE 48 COSTO VARIABLE $ 712.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.799 $ 712.799 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida CUOTA 17 DE 48 COSTO FIJO CUOTA 17 DE 48 COSTO FIJO $ 3.371.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.371.320 $ 3.371.320

Total Neto	$ 4.084.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.983
TOTAL OC	$ 4.860.102