1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-826-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantención Preventiva y Correctiva del Sistema de Impulsión de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-82-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑO&IMPRENTA Razón Social CHRISTIAN KOOCK LOIRA R.U.T. 11.225.201-0 Sucursal DISEÑO&IMPRENTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Servicios de Mantención Correctiva y preventiva Sistema de Bombas de Impulsión del Complejo Hospitalario San José de Maipo. ademdum 2657 Servicios de Mantención Correctiva y preventiva Sistema de Bombas de Impulsión del Complejo Hospitalario San José de Maipo. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600