1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-83-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS ROPERIA : 2153-70-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 95570 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global Market Razón Social INVERSIONES GLOBAL EXPRESS SPA R.U.T. 77.153.146-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global Market Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111506 Redes o bolsas de lavandería 500 Pack BOLSA TRANSPARENTE (TRASLÚCIDAS ) MEDIDA 70X90 PAQUETE DE 10 UNIDADES (CAHA OIR 200 UNUDADES ) (30M RESISTENTE)   $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.000 $ 503.000

Total Neto	$ 503.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.570
TOTAL OC	$ 598.570