1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-847-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS DESDE 2153-30-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-30-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1731 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna * Impuesto 378766,14 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN COTIZACIÓN N° 065-2024 REV1 HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGUN COTIZACIÓN N° 065-2024 REV1 HOSPITAL SAN JOSE DE MAIPO $ 1.993.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.993.506 $ 1.993.506

Total Neto	$ 1.993.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.766
TOTAL OC	$ 2.372.272