1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-855-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra REACTIVO P/LABORATORIO M,N°79 LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2153-11094-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 30558,65 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos de analizadores químicos 1 Botella EMULSION REFERENTE EMULSION REFERENTE $ 54.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.143 $ 54.143 Reactivos de analizadores químicos 10 Unidad CONTROL NORMAL 1X1ML CONTROL NORMAL 1X1ML $ 5.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Pack PAPEL IMPRESORA ACL 200 PAPEL IMPRESORA ACL 200 $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 Reactivos de analizadores químicos 2 Pack CALIBRADOR COAGULACION CALIBRADOR COAGULACION $ 5.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.832 $ 11.832

Total Neto	$ 160.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.559
TOTAL OC	$ 191.394