1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-858-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ROPA LAVADA FACTURA Nº 001714 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2153-129-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 587591,3391051 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Clean Razón Social GOLDEN CLEAN S A R.U.T. 99.574.920-3 Sucursal Golden Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de flete 10362 Unidad SERVICIO DE ROPA LAVADA DESDE 01 AL 31 DE JULIO 2010 SERVICIO DE ROPA LAVADA DESDE 01 AL 31 DE JULIO 2010 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.087.876 $ 3.092.586

Total Neto	$ 3.092.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.591
TOTAL OC	$ 3.680.177