1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-883-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES DESDE 2153-37-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-37-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1764 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 1612633,74 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mega Mercado Razón Social MEGA MERCADO SPA R.U.T. 77.171.525-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mega Mercado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193102 Preparado para postres 1 Unidad suministro de alimentos no perecibles para el CHSJM PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 8.487.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487.546 $ 8.487.546

Total Neto	$ 8.487.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.612.634
TOTAL OC	$ 10.100.180