1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-911-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS SEPTIEMBRE 2017 DESDE 2153-83-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-83-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 2000 Unidad Agua estéril ampollas de 10 ml cajas x 50 , AGUA PARA INYECTABLES AMP PLÁSTICA 10 ML CAJA X 50 AMPOLLAS. ISP: F-10067/16. LABORATORIO BESTPHARMA. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA., venc: 31-01-2022, Precio por caja. Entrega 1 a 2 días. Monto mínimo de despacho OC $50.000 neto. Flete incluido. Se adjuntan $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 118.000
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TOTAL OC	$ 140.420