1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS GUIA Nº 4302 (ORDEN COMPLEMENTARIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 5834,9 Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveedora de frutas y verduras Razón Social RITA DEL CARMEN ROA LARA R.U.T. 9.768.133-3 Sucursal Proveedora de frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171548 Hierbas frescas 1 Atado ALBAHACA ALBAHACA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 50101634 Fruta fresca 3 Unidad SANDIAS SANDIAS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 50101538 Verduras frescas 1 kilogramo PALTA PALTA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790 50101538 Verduras frescas 20 kilogramo POROTOS GRANADOS POROTOS GRANADOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 30.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.835
TOTAL OC	$ 36.545