1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-920-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS RES N 1932 DESDE 2153-60-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-60-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 600 Unidad 4-458 SCALP VEIN 25G X 3/4 ENFMAR015 MARIPOSA 25G;MARCA: AMSINO ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 100 UNIDADES AMSINO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260