1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-923-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº237-239-240-241-242-244-245-247- SERV. GENERALES DESDE 2153-104-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-104-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico ARENA LEPANTO ARENA LEPANTO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550