1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-925-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº237-239-240-241-242-244-245-247- SERV. DESDE 2153-104-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-104-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 23143,14 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LIMITADA R.U.T. 76.041.086-1 Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 4 Unidad PERFIL 20X50X2 DE 6MTS   $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.216 $ 30.216 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO TRIPLE DE 58,5 X 91,5 CM.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39121303 Cajas eléctricas 6 Unidad CAJA CHUQUI   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad DISCO CORTE DE FIERRO DE 7"   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 26121523 Alambre forrado pero no aislado 40 Metro Lineal 20 MTS. CABLE DE 1,5 ROJO Y 20 MTS. BLANCO   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 30102212 Plancha de cinc 3 Plancha ZING 5V   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 24111503 Bolsas de plástico 3 Rollo BOLSA TRANSPARENTE PREPICADA DE 20X30 (ROLLO DE 2000UDS)   $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400 30111601 Cemento 5 Saco CEMENTO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 121.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.143
TOTAL OC	$ 144.949